Автор Буренин Виктор / Документы / 72 комментария

Автоматический расчет и заполнение налоговой декларации по УСН за 2019 год

Что может онлайн-сервис

Представленный на страничке калькулятор способен автоматически рассчитать все необходимые значения в налоговой декларации по УСН за 2019 год и сформировать документ для предоставления в налоговую инспекцию.

Калькулятором может воспользоваться как ИП, применяющий УСН (упрощенную систему налогообложения) так и ЮЛ.

Декларацию за год ИП или ЮЛ может получить в формате PDF.

Данный файл, используя программу Acrobat Reader, можно распечатать в двух экземплярах, подписать на страницах 1 и 2, и подать в налоговую инспекцию.

В бесплатном варианте вы получите декларацию с нанесенными водяными знаками, которую можно использовать как образец для заполнения шаблона вручную. Заплатив 95 рублей вы выводите документ уже готовый для предоставления в ИФНС.

Сведения о налогоплательщике Объект налогообложения:

Ставка налога (%):
I квартал II квартал III квартал IV квартал
Доходы I квартал:   

II квартал:  

III квартал:

IV квартал:
Взносы в ПФР и ФФОМС ИП, не производит выплаты физ.лицам:

I квартал:   

II квартал:  

III квартал:

IV квартал:
Торговый сбор (действует только в Москве) Внимание! Только для плательщиков торгового сбора, прочие налогоплательщики должны оставить поля пустыми.

I квартал:   

II квартал:  

III квартал:

IV квартал:
Сформировать документ для печати
Нажимая кнопку "Рассчитать" вы, тем самым, соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта и даете согласие на обработку персональных данных.

Видео инструкция заполнения декларации по УСН

В данном видео можно посмотреть порядок заполнения полей онлайн-сервиса deklaraciya-usn.ru. Это наш второй ресурс, калькулятор там отличается от представленного выше только наличием пояснений по каждой строке, вызываемых нажатием кнопки с символом «?».


Автор статьи: Буренин Виктор

Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам.

Разработчик онлайн сервиса по автоматическому формированию налоговых деклараций по УСН. Подробнее...


72 комментария

  • Viktor

    Уважаемые посетители сайта! О проблемах в работе сервиса сообщайте через страницу Контакты, а не через комментарии. Так будет намного оперативней, ответ на ваш комментарий вы можете получить и через несколько дней. Перед тем, как написать об ошибке, поведите повторное формирование декларации, нажав для этого кнопку Рассчитать. Как правило, этого оказывается достаточно.

  • Мария

    Спасибо! Который год (лет 5 наверное) сдаю вашу декларацию. Все просто и понятно. Один раз формировала знакомым декларацию «с пояснениями и расчетами» — они сказали что их бухгалтер, при расчете вручную, тратит на нее больше часа.

  • Елена

    Спасибо!

  • Антон

    Очень удобно,спасибо за помощь.

  • Галина

    Просьба прислать только декларацию за 95 руб.

    • Viktor

      Галина, декларация не высылается, ее вы должны скачать сами. Ссылка на нее появится после нажатия кнопки «Рассчитать».

  • РУЗАНА

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПЕРВЫЙ РАЗ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВАШИМИ УСЛУГАМИ! ОПЛАТИЛА 300 РУБ ЗА ДЕКЛАРАЦИЮ ( ИП САВИН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ). ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КОГДА И ГДЕ ИМЕННО Я СМОГУ ПРОСМОТРЕТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ ГОТОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ.

    • Viktor

      Здравствуйте, Рузана! В любой момент, в течении суток с момента оплаты, вы можете нажать кнопку «Рассчитать» и скачать декларацию по появившейся ссылке. Прочитайте инструкцию, которая пришла вам на почту.

  • ромашова елена вячеславовна

    оплатила 99 руб декларация не печатается что делать

    • Viktor

      Здравствуйте, Елена Вячеславовна! Что значит «не печатается»? Документ можно распечатать обычным способом, начав кнопку «Печать». Нажмите кнопку «Рассчитать» и скачайте документ к себе на компьютер. Подробнее — в инструкции, которая пришла к вам на почту. Посмотрите видео, там ничего сложного.

  • Людмила

    Большое спасибо,помогли!

    • Viktor

      Спасибо, Людмила, успехов!

  • Джустан

    Декларация ИП УСН за 2018год

    • Viktor

      Здравствуйте, Джустан! Что означает ваш комментарий? С помощью сервиса вы можете подготовить любую декларацию, как для ИП, так для ЮЛ. И год вы можете выбрать любой (не ранее 2016).

  • Марина ИП

    У ИП нет КПП!!!!!!! Не возможно было указать в графе «Форма реорганизации, ликвидации (код)» где ИНН/КПП не пропускал так как не заполнено было КПП. Заполнила декларацию обычно пропустила. Пришлось первую страницу в ручную писать 🙁 🙁 🙁

    • Viktor

      Здравствуйте, Марина! Эта строка ИП не заполняется. Понятие «ликвидация» применяется к организациям, то есть юридическим лицам. Ликвидировать ИП, то есть физическое лицо — невозможно. Так что не надо было вручную исправлять декларацию, обходя встроенный в сервис контроль ошибок.

  • Андрей

    Заполнял нулевую декларацию за 2019 год. Дохода не было, но страховые пришлось уплатить (дата ликвидации ИП 19 февраля 2019 год). Но в декларации почему-то взносы за первый квартал не указались. Во всех 4 кварталах прочерки, при том, что я указывал в форме при заполнении сумму взносов за первый квартал. Вот как подавать такую декларацию? А если меня в ИФНС завернут? Мне этот дивный сайт 99 рублей вернет?

    • Viktor

      Здравствуйте, Андрей! Сайт вернет вам деньги, даже в тройном размере, если декларация посчитана неправильно. Но в вашем случае если дохода не было, то нет возможности уменьшить налог на пенсионные взносы. Вот и стоят прочерки. Если бы выбрали вариант «Декларация + расчеты и пояснения», то вопросов у вас не возникло бы.

  • Светлана

    Viktor, поражаюсь вашему терпению! А всем пытающим ликвидировать ИП или обнаружить в нулевой декларации пенсионные взносы я могу посоветовать следующее: не нужно думать, что именно ваш случай сервису «не по зубам». Я использую его уже много лет, хотя я бухгалтер и могу рассчитать декларацию вручную. Вот при ручном вычислении ошибка как раз может быть.

  • ТАТЬЯНА

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! А ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ , КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИЯ . В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НЕ ПЛАТИЛА АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ.ПЛАТИЛА ТОЛЬКО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА СЕБЯ В КОНЦЕ ГОДА. СПАСИБО!

    • Viktor

      Здравствуйте, Татьяна! Просто укажите «0» в поле «Ставка налога». Доходы укажите поквартально, а поля для взносов можете оставить пустыми, их, в вашем случае, в декларации не будет.

  • Гелия

    Подскажите , как заполнить и скачать декларация по закрытию ИП. закрыто 7 февраля 2019 года .ИП по УСН. Спасибо)

    • Viktor

      Здравствуйте, Гелия!
      Поставьте код налогового периода — 50, укажите доходы и взносы в первом квартале. Ну и, конечно-же, отчетный год — 2019.

  • Станислав

    Очень удобный сервис. Разработчикам — Спасибо.

  • Viktor

    Спасибо, Станислав! Успехов в бизнесе!

  • Людмила

    Спасибо большое за сервис! Пользуюсь не первый год

    • Виктор

      Спасибо, Людмила!

  • Поликарп

    Все замечательно, но… в поле 102 признак налогоплательщика подставляется только код 1? Как код 2 поставить?

    • Виктор

      Здравствуйте, Поликарп! В поле 102 код 2 ставится если ИП не производит выплаты физическим лицам. Значит в форме нужно отметить галочкой «ИП, не производит выплаты физ.лицам». Логично?

  • Инна

    Отличный сервис! Я обращалась у себя в городе что бы мне заполнили декларацию так мне ценник озвучили 2000 !!! А тут 3 минуты и 99 рублей! Красота))) единственное мне не пришла инструкция на почту, но я сама разобралась.

    • Виктор

      Спасибо за отзыв, Инна! Сейчас проверил почему инструкция не пришла: вы, указывая e-mail, пропустили букву «r».

  • Ольга

    Добрый день! Скажите пожалуйста если страховые взносы за себя были оплачены в 4 квартале 2018 года ( 26545 оплачено 25.11.2018, 5840 оплачено 06.11.2018г) могу ли я уменьшить сумму налога на эту сумму(При наличии работников)?

  • Виктор

    Ольга, т.к. платили вы не поквартально, то уменьшен будет только налог за 4 квартал, авансовый налог в 1,2,3 кварталах будет без вычетов. В декларации сумма, на которую уменьшен налог, отразится в строке 143. Скорее всего учесть взносы получится только частично.

  • Елена

    Добрый день!
    Впервые собираюсь подавать декларацию. В октябре прошлого года открыла ИП и в декабре уплатила налоговые сборы, т.е. дохода на счету не было, только личные поступления для оплаты налоговых сборов.

    Подскажите, пожалуйста, как правильно мне оформить декларацию…?! Т.е. нужно ли в ней отображать внесенные денежные средства для оплаты налогов за отчетный период (пол октября, ноябрь и декабрь).

    ИП работает на Упрощенке доходы-расходы!

    Буду благодарна за пояснение.

    • Виктор

      Здравствуйте, Елена! Если доходов не было, сдаете нулевую декларацию. В доходах — нули, во взносах — нули (они без дохода все равно не учитываются). Если на счет поступали ваши личные средства, они не считаются доходами, но в налоговой могут запросить пояснения. Если придет уведомление, не пугайтесь.

      Т.е. нужно ли в ней отображать внесенные денежные средства для оплаты налогов за отчетный период (пол октября, ноябрь и декабрь).

      Не налоги, наверное взносы.

  • Еленка

    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИИИИИИИИИИБОООООООООООО!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО Вам!
    Огромное спасибо!
    С Вами — надолго!
    Челябинск

  • Еленка

    Добрый день! Я Вас благодарю за помощь в составлении декларации,
    в моем случае — под закрытие ИП.
    Сделала впервые вместе с Вами.
    Очень надеюсь, примут в налоговой и ошибок не найдут.
    Я провела проверку: ввела данные за прошлый год (2018)
    и сравнила с уже готовой декларацией, которую делал бухгалтер, декларация уже сдана.

    И что я вижу — имеются расхождения в суммах.
    Вопрос… кто ошибается?
    С уважением, Елена

    • Виктор

      Спасибо за хорошие слова! Что касается расхождения, я на 99% уверен что ошибся бухгалтер. Давайте поступим так: я поставил ваш ИНН на максимальный тариф, теперь декларации выводятся с расчетами на последних страницах. Вы можете посмотреть расчеты для тех значений, которые не совпали. Только повнимательнее вводите исходные данные, не забудьте поставить галочку, если вы не работодатель.

  • Ираида

    Прошу уточнить, как вести изменения в декларацию строка 280. Д.Б. прочерк, т.к. сумма доходов за год не превышает 300 000 руб.. За декларацию я оплатила

    • Виктор

      Здравствуйте, Ираида! Никаких изменений вносить нельзя, иначе декларация будет неверная. С чего вы взяли, что если доход менее 300тыс. эта строка не заполняется? Если объект налогообложения «доходы минус расходы», минимальный налог может быть начислен независимо от суммы дохода.

  • Сергей

    Добрый день. Зарегистрировал ИП в январе 2018 г. Доход получен в декабре 2018. Авансы не платил . Страховые оплачены в декабре. Какую сумму можно поставить к вычету? Спасибо

    • Виктор

      Здравствуйте, Сергей! Просто введите доход в поле 4 квартал, взносы тоже и все будет автоматически рассчитано.

  • Юлия

    Добрый день! Подскажите пожалуйста почему под графой руководитель организации не высвечивается ФИО. Данные ФИО внесла. но при сохранении файла не высвечиваются и в ручную вбить тоже не получается.

    • Виктор

      Здравствуйте, Юлия! Не заполняются строки которые нельзя заполнять. ФИО ИП указывается в декларации только один раз.

  • Игорь

    Добрый вечер, всё получилось, после оплаты получил письмо с инструкцией, готовую декларацию вижу в открывающейся вкладке, скачать её для печати не получается, в чём причина? (использую браузер Safari)

    • Виктор

      Здравствуйте, Игорь!
      В каждом браузере свои настройки сохранения PDF, но кнопка «Загрузить» или «Сохранить» должна быть. Еще можно на ссылке кликнуть не левой клавишей мышки, а правой и выбрать пункт «Сохранить как…»

  • Антон

    Не совсем понятно, почему итоговый налог высчитывается, если страховые взносы превышают годовой доход у ИП без работников по УСН.

    • Виктор

      Здравствуйте, Антон! А что вас смущает, может взносы платились не поквартально, или доход в течении года распределен не равномерно? Недавно опубликовал статью о том, что не нужно налог считать по упрощенной формуле, посмотрите. Еще хочу напомнить, что при варианте «Декларация + расчеты и пояснения» предоставляются все расчеты.

  • Антон

    А галку надо ставить, что без работников? Когда ставлю, то страховые взносы никак не учитываются. Хотя из текста следует, что она подтверждает, что будут учтены страховые.

  • Виктор

    Галку надо ставить, если вы не работодатель. Не надо ставить — если работодатель. В первом случае налог уменьшается на 100% страховых взносов, во втором — на 50%.

  • Антон

    Да, мне нужно ставить. Но тогда 143-я строка не уменьшается не то что на 50%, а не меняется. Так 6% от дохода без учета налогов и остается. Это и запутало)

  • Виктор

    Если вы правильно ввели данные, на выходе — правильная декларация. И налоги нужно платить исходя из расчетов в ней. И 143 строка — это не налог, а сами взносы, на которые можно уменьшить налог. Налог — строки 020, 040, 070 и 100.

  • Антон

    Взносы я оплачивал разом в конце года, так и записал. А доход меньше этой суммы. Тоже указал как есть. Получилось 6% от заработка в графе 143. Правильно это или нет, не знаю. Поэтому и спрашиваю. Если так не должно быть, думаю вы бы ответили более конкретно, чем «если все правильно, то все правильно»)

  • Виктор

    Если вы платили взносы в 4 квартале, то налог будет уменьшен в нем же, в первых 3 кварталах налог будет начислен полностью. В любом случае это не форум и длительным обсуждениям в комментариях не место. Формируйте декларацию и платите по строкам 020, 040, 070 и 100. Если там нули, то хорошо.

  • Eugene

    Виктор, спасибо за такой простой и эффективный способ заполнять декларацию. Правда, я долго искал расчеты, но прокрутив декларацию до конца, нашел всё. Хотелось бы задать вопрос на будущее. Как указывать в вашем сервисе уплату 1% пенсионных на доход свыше 300 000 в 2018г, если эта оплата осуществлена уже в апреле 2019 года? Каков принцип зачета такой оплаты в расчетах УСН за 2ой и последующие кварталы? Спасибо

    • Виктор

      Спасибо за хороший отзыв. Фиксированные взносы и 1% взнос суммируются и указываются тогда, когда выплачены. Т.е. в вашем случае это будет 2 квартал 2019. Принцип прост (формулы сложные): взносы (неважно какие) уменьшают налог.

  • Игорь

    День добрый , наконец-то скачал и распечатал декларацию (в браузере Google), но появились вопросы:
    1. в налоговой декларации ИП за 2017г. у меня на всех 3-х бланках в правом верхнем углу и внизу по центру были пропечатаны QR коды, на Ваших бланках этого нет, это нормально для сдачи в налоговую или нет?
    2. правильно ли я понимаю, что в поле: «Уплачено взносов в ПФР и ФФОМС» я ставлю ТОЛЬКО суммы страховых взносов на ОПС и на ОМС оплаченных ИП за себя.
    3. если ИП не производит выплаты физ.лицам (кроме выплат самому себе на карту) — ставить галку в этом уточнении или нет, вернее как должно быть и в чём выражается: «уменьшение налога на всю сумму страховых взносов (т.е.100%) конкретно?
    p.s. Пока что скачал декларацию в варианте «без галки», жду Ваших рекомендаций!
    Спасибо

    • Виктор

      Игорь, добрый день! Работа с файлами PDF одинакова на всех сайтах, она не должна вызывать затруднения т.к. выполняется ПО на компьютере пользователя.
      1. В официальной форме нет никаких QR кодов (п.2. FAQ). Иногда инспекторы требуют свои местечковые формы, но только эта утверждена законодательно на федеральном уровне.
      2 и 3. Работодатель указывает суммы и за себя и за работников, галочку не ставит. ИП без работников ставит галочку и выводит взносы только за себя (а как иначе?). Если у вас официально хоть один день был сотрудник — то вы работодатель.

  • Игорь

    Спасибо Виктор за ответ, ни одного дня в моём ИП сотрудников не было, значит мой вариант декларации «с галкой». Номер корректировки, я так понимаю не меняется, т.к. я ещё ни куда декларацию не подавал, верно?

  • Виктор

    Ну там же рядом с полем написано:

    Если вы сдаете первичную декларацию, то в поле должен стоять «0». Если подаете исправленную декларацию, то поставьте ее порядковый номер.

  • Валентина

    добрый день, пару раз переплатила налог 6%, в декларации усн, которую нужно сдать до апреля, сумму указывать которую нужно было оплатить или ту,которую оплатила я?

    • Буренин Виктор

      Здравствуйте! В декларации некуда, да и не за чем вписывать неправильно уплаченные налоги. Просто заполните поля формы и сервис выдаст вам верно заполненную декларацию. А уж потом смотрите, правильно ли вы платили налоги (стр. 020 + 040 + 070 + 100).

  • Елена

    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста,
    декларацию буду сдавать первый раз,
    УСН 15% без работников,
    прибыли пока нет,
    поставщику перечислила сумму 10 000 руб. за товар (но в платеже указала депозит, сделала глупость, но уже не изменить)
    Подскажите пожалуйста как заполнить декларацию.

    • Буренин Виктор

      Здравствуйте, Елена! Ставьте галочку «Сформировать документ для печати», заполните поля, в «Доходах» указываете 0, в «Расходах» — 10 000. Нажмите кнопку «Рассчитать».

  • Галина

    Спасибо огромное

  • Александр

    Спасибо

    • Буренин Виктор

      Спасибо за отзыв, Александр! Друзья, пожалуйста в отзыве указывайте подробности. Первый раз ли вы пользовались сервисом, или уже несколько лет формируете декларации на нашем сайте, быстро ли вы разобрались с интерфейсом, достаточно ли пояснений к полям и т.п. Ваши комментарии помогут сделать сервис удобнее. Сразу оговорюсь, поступают предложения реализовать сохранения введенных данных и деклараций, чтобы их коррекция не вызывала сложностей. Этого мы не планируем по нескольким причинам: для этого потребуется регистрация пользователя на сайте, хранение пользовательских данных на сайте (сейчас не храним из-за соображений приватности), усложнение функционала сервиса для пользователей.

  • Людмила

    Добрый день! Спсаибо за сервис. А прчему у меня не проставляется сумма страховых взносов за 4 квапртал? Я ИП зарегистрировада в декабре, дохода не было, взносы оплатила. А деларации все ро нулям

  • Буренин Виктор

    Здравствуйте, Людмила!
    В строках 140-143 отражаются не «страховые взносы», а «страховые взносы, уменьшающие сумму налога». Например, если исчисленный налог в строке 130 у вас 5000 руб., в строке 140 будет записана не вся сумма страховых взносов, а максимально возможная для уменьшения — 5000 руб. (или 2500 руб., если есть наемные работники). При отсутствии исчисленного налога (стр. 130-133) отсутствовать будут и страховые взносы, уменьшающие сумму налога (стр. 140-143).
    Подробнее в FAQ

  • Елена

    ДОбрый день! Почему неправильно считает ваша программа. У меня за второй и третий квартал сумма авансовых платежей получается с минусом, так как страховой взнос в 1 процент за прошлый год достаточно большой и авансовый платеж за первый квартал нормальный. Почему программа сумму к возмещению считает только за второй квартал, а за третий — нет. Разве не может такого быть, что авансовый платеж ни за полугодие, ни за 9 месяце платить не надо? Годовой налог есть к оплате/ Буду благодарна, если объясните.

    • Буренин Виктор

      Здравствуйте, Елена! Сервис считает все правильно. К каждой строке подписаны формулы, по которым легко перепроверить полученные значения. Или можете выбрать вариант «Декларация + расчеты и пояснения», получите подробные расчеты по каждой строке.

      Разве не может такого быть, что авансовый платеж ни за полугодие, ни за 9 месяце платить не надо?

      Может, такое сплошь и рядом бывает, вы сами пишете — был большой платеж в ПФР. Он и уменьшал авансовый налог до нуля.

    Написать комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *