Что может онлайн-сервис
Представленный на страничке калькулятор способен автоматически рассчитать все необходимые значения в налоговой декларации по УСН за 2019 год и сформировать документ для предоставления в налоговую инспекцию.
Калькулятором может воспользоваться как ИП, применяющий УСН (упрощенную систему налогообложения) так и ЮЛ.
Декларацию за год ИП или ЮЛ может получить в формате PDF.
Данный файл, используя программу Acrobat Reader, можно распечатать в двух экземплярах, подписать на страницах 1 и 2, и подать в налоговую инспекцию.
В бесплатном варианте вы получите декларацию с нанесенными водяными знаками, которую можно использовать как образец для заполнения шаблона вручную. Заплатив 95 рублей вы выводите документ уже готовый для предоставления в ИФНС.
Внимание! Декларация данной формы устарела. Формируйте документ новой формы на этой странице
Видео инструкция заполнения декларации по УСН
В данном видео можно посмотреть порядок заполнения полей онлайн-сервиса deklaraciya-usn.ru. Это наш второй ресурс, калькулятор там отличается от представленного выше только наличием пояснений по каждой строке, вызываемых нажатием кнопки с символом «?».
72 комментария
Уважаемые посетители сайта! О проблемах в работе сервиса сообщайте через страницу Контакты, а не через комментарии. Так будет намного оперативней, ответ на ваш комментарий вы можете получить и через несколько дней. Перед тем, как написать об ошибке, поведите повторное формирование декларации, нажав для этого кнопку Рассчитать. Как правило, этого оказывается достаточно.
Спасибо! Который год (лет 5 наверное) сдаю вашу декларацию. Все просто и понятно. Один раз формировала знакомым декларацию «с пояснениями и расчетами» — они сказали что их бухгалтер, при расчете вручную, тратит на нее больше часа.
Спасибо!
Очень удобно,спасибо за помощь.
Просьба прислать только декларацию за 95 руб.
Галина, декларация не высылается, ее вы должны скачать сами. Ссылка на нее появится после нажатия кнопки «Рассчитать».
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПЕРВЫЙ РАЗ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВАШИМИ УСЛУГАМИ! ОПЛАТИЛА 300 РУБ ЗА ДЕКЛАРАЦИЮ ( ИП САВИН ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ). ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КОГДА И ГДЕ ИМЕННО Я СМОГУ ПРОСМОТРЕТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ ГОТОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ.
Здравствуйте, Рузана! В любой момент, в течении суток с момента оплаты, вы можете нажать кнопку «Рассчитать» и скачать декларацию по появившейся ссылке. Прочитайте инструкцию, которая пришла вам на почту.
оплатила 99 руб декларация не печатается что делать
Здравствуйте, Елена Вячеславовна! Что значит «не печатается»? Документ можно распечатать обычным способом, начав кнопку «Печать». Нажмите кнопку «Рассчитать» и скачайте документ к себе на компьютер. Подробнее — в инструкции, которая пришла к вам на почту. Посмотрите видео, там ничего сложного.
Большое спасибо,помогли!
Спасибо, Людмила, успехов!
Декларация ИП УСН за 2018год
Здравствуйте, Джустан! Что означает ваш комментарий? С помощью сервиса вы можете подготовить любую декларацию, как для ИП, так для ЮЛ. И год вы можете выбрать любой (не ранее 2016).
У ИП нет КПП!!!!!!! Не возможно было указать в графе «Форма реорганизации, ликвидации (код)» где ИНН/КПП не пропускал так как не заполнено было КПП. Заполнила декларацию обычно пропустила. Пришлось первую страницу в ручную писать 🙁 🙁 🙁
Здравствуйте, Марина! Эта строка ИП не заполняется. Понятие «ликвидация» применяется к организациям, то есть юридическим лицам. Ликвидировать ИП, то есть физическое лицо — невозможно. Так что не надо было вручную исправлять декларацию, обходя встроенный в сервис контроль ошибок.
Заполнял нулевую декларацию за 2019 год. Дохода не было, но страховые пришлось уплатить (дата ликвидации ИП 19 февраля 2019 год). Но в декларации почему-то взносы за первый квартал не указались. Во всех 4 кварталах прочерки, при том, что я указывал в форме при заполнении сумму взносов за первый квартал. Вот как подавать такую декларацию? А если меня в ИФНС завернут? Мне этот дивный сайт 99 рублей вернет?
Здравствуйте, Андрей! Сайт вернет вам деньги, даже в тройном размере, если декларация посчитана неправильно. Но в вашем случае если дохода не было, то нет возможности уменьшить налог на пенсионные взносы. Вот и стоят прочерки. Если бы выбрали вариант «Декларация + расчеты и пояснения», то вопросов у вас не возникло бы.
Viktor, поражаюсь вашему терпению! А всем пытающим ликвидировать ИП или обнаружить в нулевой декларации пенсионные взносы я могу посоветовать следующее: не нужно думать, что именно ваш случай сервису «не по зубам». Я использую его уже много лет, хотя я бухгалтер и могу рассчитать декларацию вручную. Вот при ручном вычислении ошибка как раз может быть.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! А ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ , КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИЯ . В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НЕ ПЛАТИЛА АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ.ПЛАТИЛА ТОЛЬКО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА СЕБЯ В КОНЦЕ ГОДА. СПАСИБО!
Здравствуйте, Татьяна! Просто укажите «0» в поле «Ставка налога». Доходы укажите поквартально, а поля для взносов можете оставить пустыми, их, в вашем случае, в декларации не будет.
Подскажите , как заполнить и скачать декларация по закрытию ИП. закрыто 7 февраля 2019 года .ИП по УСН. Спасибо)
Здравствуйте, Гелия!
Поставьте код налогового периода — 50, укажите доходы и взносы в первом квартале. Ну и, конечно-же, отчетный год — 2019.
Очень удобный сервис. Разработчикам — Спасибо.
Спасибо, Станислав! Успехов в бизнесе!
Спасибо большое за сервис! Пользуюсь не первый год
Спасибо, Людмила!
Все замечательно, но… в поле 102 признак налогоплательщика подставляется только код 1? Как код 2 поставить?
Здравствуйте, Поликарп! В поле 102 код 2 ставится если ИП не производит выплаты физическим лицам. Значит в форме нужно отметить галочкой «ИП, не производит выплаты физ.лицам». Логично?
Отличный сервис! Я обращалась у себя в городе что бы мне заполнили декларацию так мне ценник озвучили 2000 !!! А тут 3 минуты и 99 рублей! Красота))) единственное мне не пришла инструкция на почту, но я сама разобралась.
Спасибо за отзыв, Инна! Сейчас проверил почему инструкция не пришла: вы, указывая e-mail, пропустили букву «r».
Добрый день! Скажите пожалуйста если страховые взносы за себя были оплачены в 4 квартале 2018 года ( 26545 оплачено 25.11.2018, 5840 оплачено 06.11.2018г) могу ли я уменьшить сумму налога на эту сумму(При наличии работников)?
Ольга, т.к. платили вы не поквартально, то уменьшен будет только налог за 4 квартал, авансовый налог в 1,2,3 кварталах будет без вычетов. В декларации сумма, на которую уменьшен налог, отразится в строке 143. Скорее всего учесть взносы получится только частично.
Добрый день!
Впервые собираюсь подавать декларацию. В октябре прошлого года открыла ИП и в декабре уплатила налоговые сборы, т.е. дохода на счету не было, только личные поступления для оплаты налоговых сборов.
Подскажите, пожалуйста, как правильно мне оформить декларацию…?! Т.е. нужно ли в ней отображать внесенные денежные средства для оплаты налогов за отчетный период (пол октября, ноябрь и декабрь).
ИП работает на Упрощенке доходы-расходы!
Буду благодарна за пояснение.
Здравствуйте, Елена! Если доходов не было, сдаете нулевую декларацию. В доходах — нули, во взносах — нули (они без дохода все равно не учитываются). Если на счет поступали ваши личные средства, они не считаются доходами, но в налоговой могут запросить пояснения. Если придет уведомление, не пугайтесь.
Не налоги, наверное взносы.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИИИИИИИИИИБОООООООООООО!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО Вам!
Огромное спасибо!
С Вами — надолго!
Челябинск
Добрый день! Я Вас благодарю за помощь в составлении декларации,
в моем случае — под закрытие ИП.
Сделала впервые вместе с Вами.
Очень надеюсь, примут в налоговой и ошибок не найдут.
Я провела проверку: ввела данные за прошлый год (2018)
и сравнила с уже готовой декларацией, которую делал бухгалтер, декларация уже сдана.
И что я вижу — имеются расхождения в суммах.
Вопрос… кто ошибается?
С уважением, Елена
Спасибо за хорошие слова! Что касается расхождения, я на 99% уверен что ошибся бухгалтер. Давайте поступим так: я поставил ваш ИНН на максимальный тариф, теперь декларации выводятся с расчетами на последних страницах. Вы можете посмотреть расчеты для тех значений, которые не совпали. Только повнимательнее вводите исходные данные, не забудьте поставить галочку, если вы не работодатель.
Прошу уточнить, как вести изменения в декларацию строка 280. Д.Б. прочерк, т.к. сумма доходов за год не превышает 300 000 руб.. За декларацию я оплатила
Здравствуйте, Ираида! Никаких изменений вносить нельзя, иначе декларация будет неверная. С чего вы взяли, что если доход менее 300тыс. эта строка не заполняется? Если объект налогообложения «доходы минус расходы», минимальный налог может быть начислен независимо от суммы дохода.
Добрый день. Зарегистрировал ИП в январе 2018 г. Доход получен в декабре 2018. Авансы не платил . Страховые оплачены в декабре. Какую сумму можно поставить к вычету? Спасибо
Здравствуйте, Сергей! Просто введите доход в поле 4 квартал, взносы тоже и все будет автоматически рассчитано.
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему под графой руководитель организации не высвечивается ФИО. Данные ФИО внесла. но при сохранении файла не высвечиваются и в ручную вбить тоже не получается.
Здравствуйте, Юлия! Не заполняются строки которые нельзя заполнять. ФИО ИП указывается в декларации только один раз.
Добрый вечер, всё получилось, после оплаты получил письмо с инструкцией, готовую декларацию вижу в открывающейся вкладке, скачать её для печати не получается, в чём причина? (использую браузер Safari)
Здравствуйте, Игорь!
В каждом браузере свои настройки сохранения PDF, но кнопка «Загрузить» или «Сохранить» должна быть. Еще можно на ссылке кликнуть не левой клавишей мышки, а правой и выбрать пункт «Сохранить как…»
Не совсем понятно, почему итоговый налог высчитывается, если страховые взносы превышают годовой доход у ИП без работников по УСН.
Здравствуйте, Антон! А что вас смущает, может взносы платились не поквартально, или доход в течении года распределен не равномерно? Недавно опубликовал статью о том, что не нужно налог считать по упрощенной формуле, посмотрите. Еще хочу напомнить, что при варианте «Декларация + расчеты и пояснения» предоставляются все расчеты.
А галку надо ставить, что без работников? Когда ставлю, то страховые взносы никак не учитываются. Хотя из текста следует, что она подтверждает, что будут учтены страховые.
Галку надо ставить, если вы не работодатель. Не надо ставить — если работодатель. В первом случае налог уменьшается на 100% страховых взносов, во втором — на 50%.
Да, мне нужно ставить. Но тогда 143-я строка не уменьшается не то что на 50%, а не меняется. Так 6% от дохода без учета налогов и остается. Это и запутало)
Если вы правильно ввели данные, на выходе — правильная декларация. И налоги нужно платить исходя из расчетов в ней. И 143 строка — это не налог, а сами взносы, на которые можно уменьшить налог. Налог — строки 020, 040, 070 и 100.
Взносы я оплачивал разом в конце года, так и записал. А доход меньше этой суммы. Тоже указал как есть. Получилось 6% от заработка в графе 143. Правильно это или нет, не знаю. Поэтому и спрашиваю. Если так не должно быть, думаю вы бы ответили более конкретно, чем «если все правильно, то все правильно»)
Если вы платили взносы в 4 квартале, то налог будет уменьшен в нем же, в первых 3 кварталах налог будет начислен полностью. В любом случае это не форум и длительным обсуждениям в комментариях не место. Формируйте декларацию и платите по строкам 020, 040, 070 и 100. Если там нули, то хорошо.
Виктор, спасибо за такой простой и эффективный способ заполнять декларацию. Правда, я долго искал расчеты, но прокрутив декларацию до конца, нашел всё. Хотелось бы задать вопрос на будущее. Как указывать в вашем сервисе уплату 1% пенсионных на доход свыше 300 000 в 2018г, если эта оплата осуществлена уже в апреле 2019 года? Каков принцип зачета такой оплаты в расчетах УСН за 2ой и последующие кварталы? Спасибо
Спасибо за хороший отзыв. Фиксированные взносы и 1% взнос суммируются и указываются тогда, когда выплачены. Т.е. в вашем случае это будет 2 квартал 2019. Принцип прост (формулы сложные): взносы (неважно какие) уменьшают налог.
День добрый , наконец-то скачал и распечатал декларацию (в браузере Google), но появились вопросы:
1. в налоговой декларации ИП за 2017г. у меня на всех 3-х бланках в правом верхнем углу и внизу по центру были пропечатаны QR коды, на Ваших бланках этого нет, это нормально для сдачи в налоговую или нет?
2. правильно ли я понимаю, что в поле: «Уплачено взносов в ПФР и ФФОМС» я ставлю ТОЛЬКО суммы страховых взносов на ОПС и на ОМС оплаченных ИП за себя.
3. если ИП не производит выплаты физ.лицам (кроме выплат самому себе на карту) — ставить галку в этом уточнении или нет, вернее как должно быть и в чём выражается: «уменьшение налога на всю сумму страховых взносов (т.е.100%) конкретно?
p.s. Пока что скачал декларацию в варианте «без галки», жду Ваших рекомендаций!
Спасибо
Игорь, добрый день! Работа с файлами PDF одинакова на всех сайтах, она не должна вызывать затруднения т.к. выполняется ПО на компьютере пользователя.
1. В официальной форме нет никаких QR кодов (п.2. FAQ). Иногда инспекторы требуют свои местечковые формы, но только эта утверждена законодательно на федеральном уровне.
2 и 3. Работодатель указывает суммы и за себя и за работников, галочку не ставит. ИП без работников ставит галочку и выводит взносы только за себя (а как иначе?). Если у вас официально хоть один день был сотрудник — то вы работодатель.
Спасибо Виктор за ответ, ни одного дня в моём ИП сотрудников не было, значит мой вариант декларации «с галкой». Номер корректировки, я так понимаю не меняется, т.к. я ещё ни куда декларацию не подавал, верно?
Ну там же рядом с полем написано:
добрый день, пару раз переплатила налог 6%, в декларации усн, которую нужно сдать до апреля, сумму указывать которую нужно было оплатить или ту,которую оплатила я?
Здравствуйте! В декларации некуда, да и не за чем вписывать неправильно уплаченные налоги. Просто заполните поля формы и сервис выдаст вам верно заполненную декларацию. А уж потом смотрите, правильно ли вы платили налоги (стр. 020 + 040 + 070 + 100).
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,
декларацию буду сдавать первый раз,
УСН 15% без работников,
прибыли пока нет,
поставщику перечислила сумму 10 000 руб. за товар (но в платеже указала депозит, сделала глупость, но уже не изменить)
Подскажите пожалуйста как заполнить декларацию.
Здравствуйте, Елена! Ставьте галочку «Сформировать документ для печати», заполните поля, в «Доходах» указываете 0, в «Расходах» — 10 000. Нажмите кнопку «Рассчитать».
Спасибо огромное
Пожалуйста!
Спасибо
Спасибо за отзыв, Александр! Друзья, пожалуйста в отзыве указывайте подробности. Первый раз ли вы пользовались сервисом, или уже несколько лет формируете декларации на нашем сайте, быстро ли вы разобрались с интерфейсом, достаточно ли пояснений к полям и т.п. Ваши комментарии помогут сделать сервис удобнее. Сразу оговорюсь, поступают предложения реализовать сохранения введенных данных и деклараций, чтобы их коррекция не вызывала сложностей. Этого мы не планируем по нескольким причинам: для этого потребуется регистрация пользователя на сайте, хранение пользовательских данных на сайте (сейчас не храним из-за соображений приватности), усложнение функционала сервиса для пользователей.
Добрый день! Спсаибо за сервис. А прчему у меня не проставляется сумма страховых взносов за 4 квапртал? Я ИП зарегистрировада в декабре, дохода не было, взносы оплатила. А деларации все ро нулям
Здравствуйте, Людмила!
В строках 140-143 отражаются не «страховые взносы», а «страховые взносы, уменьшающие сумму налога». Например, если исчисленный налог в строке 130 у вас 5000 руб., в строке 140 будет записана не вся сумма страховых взносов, а максимально возможная для уменьшения — 5000 руб. (или 2500 руб., если есть наемные работники). При отсутствии исчисленного налога (стр. 130-133) отсутствовать будут и страховые взносы, уменьшающие сумму налога (стр. 140-143).
Подробнее в FAQ
ДОбрый день! Почему неправильно считает ваша программа. У меня за второй и третий квартал сумма авансовых платежей получается с минусом, так как страховой взнос в 1 процент за прошлый год достаточно большой и авансовый платеж за первый квартал нормальный. Почему программа сумму к возмещению считает только за второй квартал, а за третий — нет. Разве не может такого быть, что авансовый платеж ни за полугодие, ни за 9 месяце платить не надо? Годовой налог есть к оплате/ Буду благодарна, если объясните.
Здравствуйте, Елена! Сервис считает все правильно. К каждой строке подписаны формулы, по которым легко перепроверить полученные значения. Или можете выбрать вариант «Декларация + расчеты и пояснения», получите подробные расчеты по каждой строке.
Может, такое сплошь и рядом бывает, вы сами пишете — был большой платеж в ПФР. Он и уменьшал авансовый налог до нуля.
Написать комментарий
Внимание! Уплаченные фиксированные взносы ИП в 2023 году могут быть не учтены для уменьшения налога
Нововведения: единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Уведомления
2023 год в УСН: новые правила учета страховых взносов и новый отчет по авансовому налогу
Заполнение новой налоговой декларации по УСН в 2022 году. Видеоинструция
Автозаполнение декларации УСН